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——2020年12月26日在公司四届五次职代会上
总经理 施 涵
各位代表：
即将过去的2020年，注定是让全体淮汽人刻骨铭心的一年，企业发展历程出现了巨大转折。年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情，给高铁全线贯通前的最后一个春运按下了暂停键，公司各产业均处于一个多月的停摆状态，损失惨重，这是公司自1948年成立以来从未遇到的情况，让全体淮汽人心痛不已。随着12月11日连淮扬镇铁路全线开通，标志着淮安正式迈入“南北贯通”的高铁时代。高铁所到之处，客运班线均受到致命冲击，公司所有黄金线路无一幸免，短短几天运量已是断崖式下降，我们所面临的市场环境发生了根本性的转变，企业生存危机已正式到来。
面对疫情和高铁贯通的双重打击，面临企业生死存亡的严峻局面，公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，鼓足干劲，迅速行动，坚定既定目标，抗疫、促产、增效、谋发展。加快客运资源收缩整合、转型发展；实施商贸产业调整，保存量、拓增量；推动新兴产业和重点发展产业提质增效，寻求发展突破；调整管理体制和产业结构，压实经营层人员经营责任；竭力争取各项疫情惠企补贴政策，尽量弥补企业停业损失。全年基本完成了年初确定的目标和重点任务。
现在，我代表公司经营层向各位代表通报公司一年来的主要工作。
一、主要指标完成情况
（一）收入利润：预计全年公司实现收入、利润同比较大幅度下降。
（二）安全生产：全年公司及分子公司安全生产形势总体稳定。
（三）上缴税金：2020年，预计公司向国家缴纳各项税金2220万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金1440万元，母子公司共计入库各项税金3660万元。
二、抗疫复产两手抓，全力创收弥补损失
一月份新冠肺炎疫情爆发，全省启动突发公共卫生事件一级响应，1月25日起，省内客运企业开始陆续停班、关站，公司坚持到30日省内各市最后一家停运。其他产业根据政府要求，也陆续停工停产停市，一时间公司站场、班线、店铺、车间全面关停。受疫情防控影响，公司全年收入、效益均大幅下降，仅一季度总体亏损近700万元。其中客运业在停运期间颗粒无收，一季度客运营收减少68%，其中春运40天营收减少75%。
面对前所未有的突发状况，公司迅速动员起来，明确工作重心和努力方向，确立工作总体思路，加快工作节奏，加速恢复生产，抢抓市场机遇，向困局发起反攻。一是按照上级防控部署，落实防疫筹备，落实防控物资，做好消毒测温等疫情防控工作。组织各产业、各单位编写防控和复产方案，随时做好复工复运复市准备。二是各产业加快恢复生产，抢时间、抢进度，努力把疫情影响降到最低。客运业制定《班线恢复运营预案》和《新冠肺炎疫情防控工作方案》，并进行流程演练，随时做好复工准备。几经协调，北站获准于2月21日起恢复运营，为全省第二批、全市第一家恢复运营，总站，南站分别于3月7日、3月15日恢复运营。运输单位通过公营车辆打头阵、动员承包车辆、联系对营公司等方式，逐步恢复运营。汇通市场六、七、八区采取分区、分层控制办法，组织业户进入市场取货自救并于3月13日起恢复营业。其他各单位分别于2月底、3月中上旬陆续恢复经营。三是组织各单位、各部门，学习、研究各级政府、行业主管部门有关疫情防控和企业复工复产的扶持政策，一手抓恢复生产，一手抓扶持政策研究落实，争取各项补贴资金足额及时到位，充分享受国家扶持政策，尽量弥补疫情带来的损失。
三、调整产业管理体制，加快产业转型发展
在公司所面临的市场环境巨变之际，客运等产业如何生存、如何调整已到了刻不容缓的地步。为了寻求企业生存之道，公司于国庆节前后，根据《改革调整方案》，对产业管理体制进行了调整。客运业本着收缩、转型的思路，对客运资源进行整合，形成了客运业以客运公司为主体框架，整合全部客运业务；商贸业以租赁经营部为主体框架，整合主要商贸业务，通过调整保存量、拓增量；设置商旅发展部，整合宾馆、旅游和定制客运等业务，以期形成旅游集散、包车通勤、宾馆入住、会务、培训等旅游商务综合业务中心，加速公司转型突破；设置开发部，统管南站和北站空置资产的开发与经营，探索公司商贸开发新路；本着管理力量向经营一线倾斜的原则，部分部室下沉到基层，与客运公司、租赁经营部实行一体化管理，同时作为公司职能部门，承担公司专管职能。
通过此次产业管理体制调整，压实经营层人员经营责任，传递压力、提高绩效；通过对机构进行整合，逐步精兵简政，扁平化管理机制、提高运营效率，增强适应市场变化的能力；加大经营人才培养力度，选拔可造、可用之才，分兵把守各产业，寻求发展突破。
四、借力文明城市创建，提升公司软硬件环境
今年，我市以年度得分全省第一、群众满意度全国第一、三年综合得分全国第七的优异成绩荣获“全国文明城市”这块含金量最高的“城市名片”。在创建工作中，公司紧密围绕创建目标，主动作为，细化责任，狠抓落实。公司自本轮创建起，对客运站场内外的场地、站房、公厕、停车场等各地块的硬件设施、设备，全面修缮、改造、更新，既符合创建标准和要求，也美化和改善了旅客候乘环境；全面整治室内外、楼顶等老旧、破损、小微广告牌，同时结合站场功能调整及厅内装修改造，对广告牌实施新建、迁移、改建等美化提升工作；注重长效管理，加强日常督查考核，深入开展客运站场、出租车、图书市场等必查点位的专项整治活动，确保各区域卫生、秩序等均符合创建标准。通过建立常态督查、检查、考核机制，创建任务取得明显成效，软硬件环境得到有效提升，被市委、市政府通报表扬，为我市高分高位获得文明城市称号贡献了淮汽力量。
五、各产业坚定全年目标任务，促产增效谋发展
（一）客运业：加快调整整合，应对高铁冲击。
一是转换班线经营方式。加快高铁沿线的公营客运班线转变经营模式进度，对部分班线先后实行了责任制经营。二是动态调整线路班次。根据客流量，适时调整南京、常州、无锡、上海等班线的班次时间、班次密度，提高班次实载率，降低运行成本；优化宝应等班线线路走向，减少运时；完成总站市场班车辆向南北站分流。三是优化车型结构。更新车辆以中、小型客车为主，重点发展小座位、商务型客车，避免大座位的车辆造成资源的浪费及成本的增加。四是调整车站站场布局。3月份起，汽车南站北厅关闭；8月份起，开发区车站停用。积极筹备入驻高铁汽车客运站，于11月底完成高铁汽车站拟运营班次省联网系统录入和人员安排，近期将试运营。五是稳定公交化专线运行。淮洪专线取得高速通行费补贴、运营补贴和安全服务质量考核奖等补贴，淮涟专线面对政府补贴不足弥补亏损的情况，积极申请追加政府补助或加大上浮票价，努力减少亏损。六是出租、修理较好地完成了重点工作。出租公司完成了209辆出租车分期更新；修理业完成南、北、总三车站加油站“双层罐”改造及形象提升，总站加油站4月份起对外经营，谋求解决北站加油站对外经营等问题。
（二）商贸业：面对疫情和综合整治影响，提档升级稳收益。
一是完成市场安全综合整治。公司历时近一年时间陆续完成市委、市政府下达的涉及我公司的汇通市场隐患综合整治任务清单35项，拆除营业房、大棚等面积约4300平方米，涉及业户150余户。清空七区南、北单身楼公共通道，腾出房间改造为集中厨房并安装喷淋、报警器、防火门等消防设施。增装八区二层6000平方米营业场所的消防排烟系统和消防强电自动切除装置。二是加快市场提档升级。继续实施市场改造计划，全面更新大治路和银川路沿街商铺店招，完成七区一楼通道拓宽和柜台改造，启动六区局部、八区各出入口升级改造及无机房货梯更换安装工程，加快提升市场形象和服务功能配套。三是全力稳经营保收益。面对疫情影响下租金收取难度加大的情况，派专人催签、催交，做工作，想办法，按时完成合同签订和租金收取工作。面对拆迁改造致使业户情绪不稳定的困难局面，采取先易后难、逐户谈心、定制集装厢房过渡安置等方法，努力做好业户的思想安抚工作。四是完成淮汽大厦房屋招租。细致筹划招租事宜，通过方案论证、实地考察、综合比选，与杭州瑞亿商管团队达成租赁合约。规划位于一层东侧的高端烘焙品牌店铺已于年内陆续进驻开业。一层南侧的珠宝城于今年6月底开业。改造一层西侧门面房并向西打开，形成西侧广场与新亚互通，一楼内街清江浦小吃街将于下月底开业，致力打造成淮安西游乐园主题街区、超级网红打卡点。二楼超市也正在紧锣密鼓装修之中。五是追偿相关地块拆迁补偿费用。克服种种困难，雨润项目75号地块、运河变电站地块过渡补偿费已收取到位，老南站地块过渡补偿费余款正在积极追偿过程中。六是筹划老南站地块商业用房招商。老南站地块拆迁返还的商业房将于明年交付，提前筹划招商事宜，结合周边商业业态，联络要约知名商家，争取早营业、早收益。
（三）商旅业：提升服务品质，积极营销争创效益。
宾馆经营：一是实行开源节流，控制成本支出。强化精细管理，疫情期间减少不必要的成本开支。与中国电信和相关物业协调，减免疫情停业期间的通讯费和物业费。二是策划优惠政策，丰富营销手段。加强与OTA的合作，大力发展协议会员；推出“安心住”充值卡套餐、住五送一等营销活动，共销售387张充值卡；推出每日少量特价引流房带动其它房型销售，不断提升客房入住率。三是强化标准执行，提高服务品质。加强服务技能培训，制订“服务创造利润”培训方案，美团网好评率由4.9提升至5.0最高分。四是利用现有资源，拓展创收渠道。将会议中心、培训中心作为总站店的业务拓展方向，开展会务、培训、住宿、旅游、团建等一站式服务。全年利用公司改造的7间会议室，北站店三楼简易会议室，用于培训、旅游产品展示等，共组织接待培训500多场。
旅游包车：一是积极发展包车业务。为“2020中国（淮安）国际食博会”、“物流技能大赛”及政协、人大会议等提供会务用车100余辆次，运行厂包车近4000辆次及机关、中小学和大中专院校用车近千辆次，提供疫情复工返岗用车约60辆次，下半年效益同比增幅达45%。二是扩展销售渠道。推广旅游产品分销号，签订旅游产品分销合同，景区直通车产品上架江苏“苏心游”智慧文旅平台。三是做好疫情防控转运。根据涉外联防联控转运的操作流程，对驾驶员进行专业培训和演练，安全驾驶保转运，细致服务助抗疫，共计完成近800台次转运任务。四是强化业务考核激励。调整《旅游包车业务考核办法》，提出目标、细化要求，促使全员进入市场，实现增收增效目的。
定制客运：一是拓展服务项目。开发点到点的定制快线、机场接送、校园专线、公商务出行，新开通新淮高中至流均、灌南家校直通车，全年效益同比增长25%。二是扩大运力规模。增购车辆，运力规模达26辆，覆盖7至20座各种车型，优化了车型结构。三是优化定制快车平台。优化公众号定制快车模块功能，增加操作的人性化，提高网络定制的吸引力，实现互联网+方便快捷的业务价值。四是改造提升车辆硬件。对部分老旧车辆提档升级，更换加装复合木地板、侧围软包、车载办公桌，提升了车辆的整体形象和服务功能。
（四）其他产业：克服疫情影响，努力寻求效益增长点
汽车服务业：一是扩资源增效益。总站院内停车场新增西门入口，提高院内场地利用率；迁移总站车辆例保台，向南北站分流市场班车辆，腾挪场地，增加停车位；报城管部门核准，调整了总站站前广场泊位，全年停车场营收同比增长22%。二是强化内部管理。清理收费系统内人情车，堵塞营收漏洞；加强车场秩序管理，及时清理站前广场闲杂人和物，维护车站周边环境。三是加快充电桩布局。南站自营充电桩实现扫码支付，自主充电。遴选合作方，在北站西侧停车场完成建设10台充电桩运营合同签订，择机扩展充电桩规模。四是拓展服务促营销。在总站停车场增加无人自助售卖机设备；寻求合作方，计划开通ETC无感支付方式；牵头联系银行，联合旅游、宾馆等新产业开展产品促销活动。
广告业：结合站场功能调整和创建要求，对广告牌实施新建、迁移、改建等美化提升；培训指导微信公众号集群的文案宣传和业务推广，开通流量主及贴片广告业务结算账户并实现创收，全年推送文案550期，总阅读量达135万次，有效推进产业线上宣传的深度和广度。
检测业：合理调配人员，优化检测流程，加班加点消化停工期间积压的待检车辆，全力以赴抢夺营收，全年效益同比增长26 %；推进南站淮汽检测站建设，现已完成设备安装调试，人员取得检测员上岗证，检测工间和业务大厅正在加快改造过程中，争取年后尽快开业。
驾培业：调整招生营销方式，实行全员营销、网络招生，开展招生竞赛活动，全年招生数、效益实现双增长；完成汽车南站蓝天驾校迁建工作，于5月份正式运营，使驾校由过去囿于淮阴区“一区二校”，发展为布局淮阴区、清江浦区的“二区三校”经营格局；目前正按公司要求，研究拓展城市东部区域培训点，逐步实现城区东西南北全覆盖，并加快乡镇布局。
开发部：开发部成立一个多月以来，深入南、北站周边进行市场调研，多渠道营销，现已实现原北站农工班候车厅900平米场地出租，南站北厅二楼300平米房仓储用房、北站修理工间二楼房屋租赁正在洽谈推进之中。拓展快货新客户，加强联系重点客户，努力实现减亏。
六、各专业部门着力效能提升，服务企业转型升级。
科技中心：完成公司网站手机版开发，推广服务器虚拟化；落实电子客票试点应用，开通网上电子发票功能；完成高铁汽车站系统、网络、设备的安装调试工作。安全管理：坚持“隐患整改，闭环管理”，强化安全动态防控，着重加强应对新冠疫情的各项安全措施，科学精准管控疫情常态化下的各项安全工作。机务管理：以节能降耗、成本控制为主线，依托基础台账和蓝水管理系统机务版块，加强车辆安全隐患排查与整改，防范LNG、纯电动车辆安全风险。财务管理：优化资金运作，强化内控管理，提升财务监督效率，做好对应收债权、存货及实物资产的监管。人力资源管理：加大薪酬考核激励机制，合理调配人员，积极争取政府关于疫情防控的相关惠企补贴。行政事务：加强文案审核，严格用印管理，健全档案归档信息，提高公务车使用效能，完善会议室台型设置、使用及网站、公众号管理规范。法律事务：参与诉讼案件，审查各类合同60份，通过调解终结利群合同纠纷案，维护了公司权益。党群组织：丰富职工文化活动，立足公司党务开展各项党建、群众工作，完成第二次党代会的换届选举，参与、监督网站版块运作，做好创建全国文明城市督导工作。顺达物业：强化施工质量监督，加强后勤管理，严格预决算，控制采购和维修成本。
各位代表，即将过去的这一年，是公司经营环境发生颠覆性变化的一年，企业效益受到重创。在前所未有的困难面前，全体员工同心同力、攻坚克难，全年工作取得了一定的成效，但危机已经到来，前方道路布满荆棘。受高铁冲击，大部分客运班线经营将难以为继；商贸经营模式单一，服务、经营缺乏创新，资源利用没有实现最大化；重点发展产业的发展速度不够快,规模和效益未达预期；新产业、新项目开拓未能取得突破；科技运用程度低，运用网络经济促进产业转型升级的手段欠缺。
各位代表，初心铸就伟业，使命引领未来。虽然企业发展的寒冬已经到来，但成就“百年老店”的企业使命激励着我们决不懈怠，更不可悲观失望、彷徨失措。我们将在董事会的领导下，咬定目标，真抓实干，充分运用公司各类资源，深化企业转型发展、创新突破；主动对接互联网、新业态、新科技、新营销，学习、研究、运用网络经济原理、手段，发展新产业，遏止老产业的快速消亡；加快开拓可为的新产业、新项目，解决发展规模、效益问题；拿出切实办法，扼制客运业急速下滑态势；加大对商贸业的智力、扩展、升级、软硬件的投入，稳定商贸基本盘。
烽烟四起时，颠覆勇向前。我们坚信，只要全体员工能够不畏压力、不惧困难，以敢于担当的勇气、善谋新篇的智慧、不破楼兰终不还的信念，危中求进、难中攀高，就一定能披荆斩棘、闯出生路，开创企业经营新格局，谱写企业发展新篇章。
最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里吉祥如意、工作顺利、阖家幸福!
